万州区残疾人联合会2018年部门预算公示
2018-02-07 14:46:00
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    重庆市万州区残疾人联合会

    2018年部门预算情况说明

    一、部门基本情况

    1.部门职能

    残疾人联合会的宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。其主要任务是:

    (1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    (2)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    (3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    (4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    (5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    (6)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

    (7)指导和管理各类残疾人社团组织。

    (8)开展残疾人事业的国际交流与合作。

    (9)承担政府交办的其他工作。

    2、部门组成情况

    现有职工11人,实职领导3人(1正2副);退休职工16人。属于财政全额拨款的参公群团。内设办公室、教就部、康复部,负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。

    二、部门预算情况说明

    1、2018年收入预算数为2974.22万元,其中公共财政拨款收入预算数为2814.22万元;政府性基金(中央彩票公益金)预下达160万元。2017年收入预算数为4291.47万元,其中公共财政拨款收入预算数为4291.47万元。2018年比2017年预算数净减少1317.25万元,财政拨款收入减少的主要原因是残疾人两项补贴这个工作从2018年起移交给区民政局,因此市级预下达的该项目资金减少。

    2、支出预算数为2974.22万元,主要用于残疾人康复916.9万元;残疾人就业和扶贫271.68万元;其他残疾人事业1531.42万元;用于人员经费和行政运行254.22万元。

    三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费为20.4万元,2017年“三公”经费为21.9万元,2018年比2017年下降7%。其中因公出国(境)费用0万元,跟往年一样无变化。公务接待费10.6万元,比2017年减少0.2万元;公务用车运行维护费10.6万元,比2017年减少 0.5万元;公务用车购置费0万元,与2017年一样,零增长。公务接待费减少主要原因是坚决杜绝奢侈浪费,严格限制陪餐人数和超标准接待;乡镇残联干部来区残联办事一律在机关食堂就餐;公务用车运行费减少的主要原因是实行了公车改革,减少了公车数量。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费

    2018年一般公共预算财政拨款运行经费 58.3万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费及其它商品服务支出费等。

    2、政府采购情况

    2018年政府采购501万元。

    3、绩效目标设置情况

    2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2974.2万元。

    重庆市万州区残疾人联合会

    2018年1月4日

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:熊黎云