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万州区残联2016年部门决算公示

2017-09-28 15:33:56
来源: 万州区残联
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【摘要】 重庆市万州区残疾人联合会2016年部门决算情况说明、公示

重庆市万州区残疾人联合会

2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    (一)职能职责。

    残疾人联合会的宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。其主要任务是:

    (1)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    (2)、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    (3)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    (4)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    (5)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    (6)、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

    (7)、指导和管理各类残疾人社团组织。

    (8)、开展残疾人事业的国际交流与合作。

    (9)、承担政府交办的其他工作。

    (二)机构设置。

    1.机构情况及增减变动原因。

    区残联现有职工11人,实职领导3人(1正2副);退休职工16人。属于财政全额拨款的参公群团。内设办公室、教就部、康复部;万州区残疾人综合服务中心是其唯一的直属事业单位,全额财政供养在编人员11人,残保金供养人员2人,退休职工1人。负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。

    2016年末有独立编制机构数是2个,无变化。

    2.人员情况及增减变动原因。

    2016年末共有财政供养人数38人,在职职工20人,退休人数17人,经费自理人员2人。比去年增加一名公招人员。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    (1)各项收入构成比例分析:

    本年收入总额5012万元,财政拨款为4818万元,占收入总额的96%,其中政府性基金218万元;其它收入194万元,占收入总额的4%。

    (2)各项支出构成比例分析:

    本年支出总额4488万元,其中基本支出里人员经费236万元、公用经费39万元;项目支出4213万元。分别占本年支出总额的6%、94%。

    (二)收入支出与预算对比分析

    收入比年初预算增加1160万元,支出比年初预算增加636万元。

    收入支出与上年度对比分析

    根据上述分析表:收入项目2016年决算数比2015年决算数净增加为458万元,其中财政拨款增加了928万元,财政拨款收入增加的主要原因是追加了预算用于残疾人事业补助资金的增加而产生的。其它收入减少了470万元。支出项目减少了25万元,其中基本支出减少了25万元,其减少的主要原因是2016年在职职工一次性奖金算在了2015年里了。项目支出无变化。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出276.2万元。其中:人员经费236.98万元,较上年减少6万元,比年初预算增加13.11万元。较上年减少的主要原因是2016年在职职工一次性奖金算在了2015年里了。比年初预算增加的主要原因是职工的调资和奖金。经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金”。公用经费39.22万元,较上年增加31万元,比年初预算增加22.5万元,比上年增加的主要原因是增加了电话费、交通费补贴和差旅费补助。公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2016年度本部门 “三公”经费支出共计13.98万元,较年初预算数减少20.97万元,较上年支出数减少0.27万元,减少的主要原因,一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2016年度本部门无一人因公出国(境)。

    2016年本部门没有购置公务车费。

    公务车运行维护费7.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.44万元,较上年支出数减少0.21万元,主要原因是今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费6.06万元,主要用于接待市级部门检查指导工作及各区级残联交流考察学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.47万元,减少的主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2016年我单位无一人出国考察学习;车辆的保有量为5辆,平均运行为3.9万元;国内公务接待批次35次,人数为300人(次),平均费用为190元/人。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行费。机关运行经费较2015年增加12万元,增加的主要原因是由于物价上涨造成本单位办公经费增加,由于搬运各种康复设备器材,增加了劳务费。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

    (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额597.54万元,其中:政府采购货物支出597.54万元。主要用于采购各种残疾儿童康复设备设施、残疾人职业培训所需设备设施,残疾人家庭无碍障改造。

    (四)预算绩效管理情况说明。

    2016年,本部门编制绩效目标的项目2个,涉及支出预算403万元。开展绩效评价的项目2个,涉及支出403万元。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58256610。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ 熊黎云 ]